Responsable Reporting Coordination Support (F/H)

Description

Au sein du département Reportings-Consolidation, le responsable Reporting/Coordination Support assure :

 

1. La production, l’expertise des analyses chiffrées (CA et ROC) ainsi que leurs maintenances sur l’ensemble du périmètre MH
2. La préparation et la coordination de reportings internes, tant en phase réelle (weekly, monthly Flash), qu'en phase prévisionnelle (book budget)

Les missions

1 – Production d’analyses

Gestion et maintenance des outils d’analyses standards et comparatifs avec l’outil de calcul MH (Free variance) :

• Variance du CA (J+4)
• Variance du ROC (J+8)

Gestion et maintenance des états d’analyse/restitution standards :

• Mid Month Forecast
• Monthly Activity Report,
• Monthly Financial Report,
• Tableaux de bord internes et Fichiers de KPIs éventuels

Développement de nouveaux outils ayant vocation à devenir pérenne : sur demande des départements CDGI :

• Analyses spécifiques
• Automatisation / Macros

Maintenance des fichiers au regard des évolutions des outils Topaz/FREE :

• Gestion de l’évolution et de l’automatisation des fichiers d’analyse existant
• Responsable de la table de responsabilité dans les fichiers modèles

Table des responsabilités - définition :

• Segmentation de l’analyse par zones de responsabilité, utilisée dans tous les états inclus dans la base « Modèles » - Objectif : harmoniser la lecture
• La cellule Coordination & Support est responsable de l’application de cette Table dans tous les fichiers Modèles et lors de la création de nouveaux outils

« Modèles » - définition :

• Base de données regroupant tous les fichiers d’analyse pérennes
• Ces fichiers doivent être remis à jour à chaque modification OTL
• De manière régulière, analyse des nouveaux états pour intégration à la base de données « Modèles » + sortie des états qui ne seraient plus utilisés

2 - Reportings internes :

2.A - Phases réelles :

Monthly Activity Report :

Client : Maisons + MH/LVMH + interne

• Entre J+1 et J+2 : Mise à jour des tableaux/graphiques pour les CDGI, dès validation des volumes par le reporting/Consolidation
• Centralisation des commentaires des différents départements et relance

Mid Month Forecast :

Client : Maisons + MH + interne

• Entre J+6 (Régions) et J+7 (envoi) : extraction des données de SAP pour MHCS, contrôles des remontées des filiales, contrôles d’exhaustivité et de cohérences des données.
• Saisies et validation des ajustements si nécessaire à la demande des CDGI.
• Etablissement des documents (Excel).

Monthly Financial Report :

Client : Maisons + MH + Interne

• J+6/J+7 : Elaboration des tableaux de bord et mise à disposition des CDGI

2.B - Phases réelles ET prévisionnelles :

Analyse du Chiffre d’Affaires :

Client : Maisons + MH + interne

• J+2/J+3 : Mise à disposition et garant des analyses d’effets sur CA. Revue des contrôles de cohérence/exhaustivité.
• Revue et validation par CDGI
• Envoi en J+4

Analyse du ROC :

Client : Maisons + MH + interne

• J+6/J+7 : Elaboration et garant des analyses, contrôles de cohérence/exhaustivité, préalable à la réunion de validation des P&L; (Services Financiers /Reporting /CDGI/Départ France)
• J+8 : Publication à MH via le cube Essbase OpeKPI

Analyse des impacts de change

• Analyse des changes et rapprochement avec les résultats des calculs par LVMH (H2O)

2.C - Phases prévisionnelles :

Support en phase prévisionnelle

Client : CDGI

• Calcul et Analyse à devises constantes
• Mise à jour des Atterrissages MOP/COP

Book prévisionnel LVMH (un book unique Champagne)

Client : LVMH

• Construction et mise à jour pour la Champagne uniquement - partie CdG/Finance (Excel et PPT)

Profil

Le candidat dispose d’une bonne pratique de l’anglais et maîtrise les bases de données Essbase Hyperion, notamment les cubes Topaz et FREE. Il possède également une bonne maîtrise de Visual Basic, des macros ainsi que des outils bureautiques, en particulier Excel et PowerPoint. Force de proposition, il sait faire preuve d’esprit critique et apporter un regard constructif sur les sujets qui lui sont confiés. Curieux, rigoureux et méthodique, il est capable d’appréhender avec agilité les notions liées aux impacts de change. Enfin, il fait preuve de discrétion et de confidentialité dans le traitement des informations, tout en disposant d’un bon relationnel lui permettant d’interagir efficacement avec des interlocuteurs variés.